5.2. План финансирования задач и мероприятий проекта
Т а б л и ц а 12
Задачи и мероприятия | Ответственные за выполнение задач и реализацию мероприя-тий | Источники финансиро-вания | Затраты на реализацию задач и мероприятий, млн руб. | Итоговые затраты на реализацию задач и мероприя-тий, млн руб. | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |||||
1.Создание условий для му-зейной деятель-ности в соответ-ствии с совре-менными требо-ваниями к хра-нению, изуче-нию, восстанов-лению, форми-рованию и раз-витию музей-ных фондов |
| Муниципаль-ный бюджет | 20,4 | 42,9 | 85,2 | 226,5 | 114,0 | 13,3 | 14,9 | 181,0 | 130,7 | 146,3 | 975,2 |
| |||||
Внебюджетные средства | 8,6 | 17,4 | 22,4 | 2,6 | 14,4 | 11,8 | 16,3 | 68,3 | 60,8 | 77,3 | 299,9 |
| |||||||
1.1. Создание Центра по обес-печению деятель-ности музейного комплекса «Ека-теринбург» и его материальное оснащение (приложение 9) | Управление культуры, муниципальные музеи | Муниципаль-ный бюджет | - | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,8 | 8,3 | 41,6 |
| |||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
| 1,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 29,5 |
| |||||||
1.2. Строитель-ство муниципаль-ного межмузей-ного депозитария с реставрацион-ными мастерски-ми и физико-химической лабораторией | Управление культуры | Муниципаль-ный бюджет | - | 0 | 25,0 | 220,0 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 |
| |||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1.3. Создание муниципальной экспертно-закупочной комиссии | Управление культуры, муниципальные музеи | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1.4. Приобрете-ние новых предметов в музейные фонды | Управление культуры, муниципальные музеи | Муниципаль-ный бюджет | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 20,2 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 7,0 |
| |||||||
1.5. Реставрация музейных предметов | Муниципальные музеи | Муниципаль-ный бюджет | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 18,1 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 18,1 |
| |||||||
1.6. Обновление существующих и создание новых музейных экспозиций (приложение 11) | Муниципальные музеи | Муниципаль-ный бюджет | 3,0 | 10,0 | 22,0 | 0 | 13,3 | 0 | 0 | 49,7 | 19,5 | 21,4 | 138,9 |
| |||||
Внебюджетные средства | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 43,0 |
| |||||||
1.7. Организация научно-исследо-вательских экспедиций | Муниципальные музеи | Муниципаль-ный бюджет | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 10,5 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 10,5 |
| |||||||
1.8. Проведение научных исследо-ваний в сфере те-ории и практики музееведения и внедрение резуль-татов в деятель-ность муниципаль-ных музеев (приложение 12) | Муниципальные музеи | Муниципаль-ный бюджет | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 8,7 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 8,7 |
| |||||||
1.9. Работа Сове-та директоров музеев Екатеринбурга | Управление культуры, муниципальные музеи | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1.10. Ремонт и ре-конструкция дей-ствующих муни-ципальных музеев с материально-техническим пере-оснащением в со-ответствии с требо-ваниями к музей-ной деятельности (приложение 24) | Управление культуры, муниципальные музеи | Муниципаль-ный бюджет | 13,7 | 24,7 | 26,6 | 0 | 14,6 | 0 | 0 | 90,4 | 90,5 | 114,6 | 336,4 |
| |||||
Внебюджетные средства | 5,8 | 10,6 | 11,5 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 38,7 | 38,8 | 38,5 | 150,2 |
| |||||||
1.11. Обновление выставочного и другого техноло-гического обору-дования музеев, в том числе компь-ютерного парка и офисного обору-дования (приложение 13) | Управление культуры, муниципальные музеи | Муниципаль-ный бюджет | 1,0 | 2,4 | 4,7 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 24,2 | 1,9 | 28,0 | 63,9 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 10,4 | 0,8 | 12,0 | 27,3 |
| |||||||
1.12. Внедрение новых информа-ционных техно-логий в музейную деятельность | Муниципальные музеи | Муниципаль-ный бюджет | 0,9 | 3,0 | 3,0 | 1,4 | 2,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 16,9 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 5,6 |
| |||||||
2. Повышение качества, расширение спектра и продвижение музейной услуги через создание специальных музейных проек-тов и программ, в том числе уровня событийного туризма |
| Муниципаль-ный бюджет | 39,9 | 45,9 | 51,8 | 58,1 | 60,2 | 78,85 | 81,25 | 86,1 | 93,65 | 94,7 | 690,45 |
| |||||
Внебюджетные средства | 11,5 | 22,4 | 22,4 | 27,9 | 28,5 | 29,2 | 30,1 | 30,8 | 37,1 | 37,6 | 277,2 |
| |||||||
2.1. Создание и реализация собственных и партнерских выставочных проектов и программ (приложение 15) | Управление культуры, музеи всех форм собственности | Муниципаль-ный бюджет | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 505,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 572,0 |
| |||||
Внебюджетные средства | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 235,0 |
| |||||||
2.2. Создание и реализация образовательных и культурно-просветительских программ для различных слоев населения (приложение 6) | Управление культуры, музеи всех форм собственности | Муниципаль-ный бюджет | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 6,0 | 4,8 | 38,5 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 16,5 |
| |||||||
2.3. Развитие деятельности музейных клубов по интересам (приложение 17) | музеи всех форм собственности | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 3,2 |
| |||||||
2.4. Проведение ежегодного общегородского конкурса «Лучший музейный проект года» (приложение 16) | Управление культуры, музеи всех форм собственности | Муниципаль-ный бюджет | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 7,2 |
| |||||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||
2.5. Разработка и реализация систе-мы социологических исследований востребован-ности музейных услуг (приложение 18) | Управление культуры, музеи всех форм собственности | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0,5 | 0 | 0,6 | 0 | 0,7 | 2,5 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,9 |
| |||||||
2.6. Разработка и реализация сис-темы мероприя-тий по продвиже-нию музейных услуг | музеи всех форм собственности | Муниципаль-ный бюджет | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 12,5 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 5,5 |
| |||||||
2.7. Развитие музейных сайтов | музеи всех форм собственности | Муниципаль-ный бюджет | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 3,9 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| |||||||
2.8. Создание об-щедоступного портала «Вирту-альный музейный комплекс «Екате-ринбург» | Управление культуры, музеи всех форм собственности | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 1,0 | 5,95 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.9. Выпуск му-зейных изданий в печатной форме и на иных материальных носителях | Управление культуры, музеи всех форм собственности | Муниципаль-ный бюджет | 1,7 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 3,5 | 5,8 | 6,7 | 7,7 | 8,6 | 9,8 | 47,9 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 15,1 |
| |||||||
3. Создание ус-ловий для качес-твенного обнов-ления кадрового потенциала музеев
|
| Муниципаль-ный бюджет | 0,05 | 0,9 | 1,4 | 2,45 | 3,7 | 4,0 | 3,25 | 4,0 | 4,7 | 5,7 | 30,15 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,05 | 0,65 | 1,0 | 1,87 | 2,55 | 2,65 | 1,85 | 2,45 | 3,1 | 3,9 | 20,07 |
| |||||||
3.1. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка высококлассных специалистов по редким музейным профессиям | Управление культуры, музеи всех форм соб-ственности, образователь-ные учреждения | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 13,75 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 13,75 |
| |||||||
3.2. Создание и реализация комп-лексных образова-тельных программ подготовки, пере-подготовки и повы-шения квалифи-кации музейных работников | Управление культуры, музеи всех форм соб-ственности, образователь-ные учреждения | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 11,1 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 4,6 |
| |||||||
3.3. Повышение уровня квалификации музейных работников
| Управление культуры, музеи всех форм соб-ственности, образователь-ные учреждения | Муниципаль-ный бюджет | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 5,3 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 1,72 |
| |||||||
4. Создание но-вых музеев и му-зейных проектов с целью разви-тия уникального имиджа Екате-ринбурга и его динамичного продвижения |
| Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 205,0 | 165,2 | 0 | 0 | 0 | 404,2 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 2,83 |
| |||||||
4.1. Разработка концепции музее-фикации зданий наследия конс-труктивизма и создания Музей архитектуры Конструктивизма и ее продвижение (приложение 20) | Управление культуры, Министерство культуры СО, образовательные и научные учреждения | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
4.2. Разработка концепции создания Ураль-ского политехни-ческого музея и ее продвижение (приложение 19) | Управление культуры, Министерство культуры СО, образовательные и научные учреждения | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
4.3. Актуализация концепции экспозиционно-градостроитель-ной системы городских музеев «Музейный комплекс «Екатеринбург» (приложение 8) | Управление культуры, Министерство культуры СО, образовательные и научные учреждения, музеи города | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
4.4. Разработка и реализация кон-цепции Бажовс-кого центра, строительство здания Центра (приложение 21) | Управление культуры, Министерство культуры СО, образовательные и научные учреждения, ОМПУ | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 205,0 | 165,2 | 0 | 0 | 0 | 404,2 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
4.5. Разработка новых туристи-ческих музейных программ и маршрутов (приложение 7, 23) | Управление культуры, Министерство культуры СО, музеи города, туристические организации | Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
Внебюджетные средства | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 2,83 |
| |||||||
Итого |
| Все источники финансиро-вания, в том числе: | 80,6 | 130,05 | 184,5 | 319,72 | 257,65 | 345,11 | 313,18 | 372,98 | 330,38 | 365,83 | 2 700 |
| |||||
Муниципаль-ный бюджет | 60,35 | 89,7 | 138,4 | 287,05 | 211,9 | 301,15 | 264,6 | 271,1 | 229,05 | 246,7 | 2 100 |
| |||||||
Внебюджетные средства | 20,25 | 40,35 | 46,1 | 32,67 | 45,75 | 43,96 | 48,58 | 101,88 | 101,33 | 119,13 | 600,0 |
|
Приложение № 1
к стратегическому проекту
«Музейный комплекс
«Екатеринбург»
- «Музейный комплекс «Екатеринбург»
- 1. Паспорт стратегического проекта
- 1.1. Основания для разработки и внесения изменений
- 1.2. Инициаторы постановки проблемы
- 1.3. Координаторы проекта
- 1.4. Ответственный за контроль и реализацию проекта
- 1.5. Разработчики проекта
- 1.6. Общие затраты и источники финансирования проекта
- 1.7. Анализ сферы реализации проекта и характеристика проблемы
- 2. Сущность и окружение проекта
- 2.1. Проблема
- 2.2. Цель проекта
- 2.3. Задачи проекта
- 2.4. Целевые группы
- 3. Возможные способы достижения цели, партнеры (подрядчики) и технология проекта
- 3.1. Возможные способы достижения цели проекта
- 3.2. Технология реализации проекта
- Формы и механизмы сопровождения проекта
- 3.3. Потенциальные партнеры и подрядчики
- 4. Показатели эффективности проекта
- 5. План финансирования мероприятий проекта
- 5.1. Источники финансирования
- 5.2. План финансирования задач и мероприятий проекта
- Глоссарий и список сокращений
- Список музеев, расположенных на территории мо «город Екатеринбург» (на 01.01.2012 года)
- Информация о муниципальных музеях города Екатеринбурга (2006 – 2010)
- Информация о государственных музеях, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (2006 – 2010)
- Информация о музеях крупных городов Российской Федерации
- Формы работы с детской аудиторией в муниципальных музеях города Екатеринбурга
- Список аттестованных и подготовленных к аттестации туристических маршрутов и программ на базе муниципальных музеев города Екатеринбурга до 2020 года
- Концепция создания межмузейного фондохранилища (депозитария) «Центра по обеспечению деятельности музейного комплекса «Екатеринбург»
- Направления развития муниципальных музеев города Екатеринбурга до 2020 года
- План обновления существующих и создания новых экспозиций в муниципальных музеях на 2012 – 2014 годы
- План научно-исследовательской деятельности муниципальных музеев города Екатеринбурга до 2020 года
- 2012 – 2015 Годы:
- 2015 – 2017 Годы:
- 2012 – 2015 Годы:
- 2012 – 2016 Годы:
- 2012 – 2020 Годы:
- 2011 – 2014 Годы:
- 2011 – 2015 Годы:
- Концепция развития Камерного литературно-музыкального зала («Камерного театра») мбук «Объединенный музей писателей Урала»
- Общегородские межмузейные проекты
- «Клуб друзей музея» (деятельность муниципальных музеев города Екатеринбурга по поддержке любительских объединений)
- Система социологических исследований музейной сферы Екатеринбурга
- Система мероприятий по продвижению услуг муниципальных музеев города Екатеринбурга до 2020 года
- Концептуальные положения создания Уральского политехнического музея (Музея науки, техники и истории промышленности Урала) в городе Екатеринбурге
- Концепция создания Музея архитектуры конструктивизма «под открытым небом» в Екатеринбурге
- III. Целевые тематические экскурсии:
- IV. Мультимедийные:
- Бажовский культурный центр «Малахитовая шкатулка»
- Список музеев, расположенных на территории «Большого Екатеринбурга»
- Аннотации к аккредитованным туристическим маршрутам и программам на базе муниципальных музеев города Екатеринбурга до 2020 года
- График капитальных ремонтов и реконструкции помещений муниципальных музеев города Екатеринбурга до 2020 года
- Состав группы разработчиков стратегического проекта «Музейный комплекс «Екатеринбург» (2005 – 2010)